（一）部门机构设置、职责

 
      我单位为中关村科技园区朝阳园管理委员会下属全额拨款事业单位，公益一类，机构级别正科级。主要负责朝阳园科技中介服务引导、科技成果转化促进；促进园区企业与政府部门、科研院所及高校沟通交流，政策咨询和相关培训工作，负责技术合同登记等。

      （二）人员构成情况

 
      中关村科技园区朝阳园服务中心事业编制11人，实际10人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）0人。
      离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

      （三）本预算年度的主要工作任务

      1、深入推进人才平台建设。根据企业需求，安排园区企业招聘活动，增加活动形式，拓宽服务内容，为企业招揽人才搭建更为多元化的平台。继续组织文体活动为园区企业提供交流平台。
      2、做好政策咨询和相关培训工作。根据相关政策法规变化与企业需求，组织更具有时效性的政策解读与业务培训。
      3、做好园区企业定期走访工作，及时了解企业发展情况及需求，宣传相关政策。
      4、继续做好技术合同登记工作。通过政策业务培训、企业走访座谈等方式，加大宣传引导力度，提升科技企业登记数量，保证技术合同相关数据稳重有升，促进企业科技成果转化。

      2022年收入预算287.71万元，其中：本年财政拨款285.96万元，比2021年346.72万元减少60.76万元；本年其他资金收入0万元, 与2021年持平；上年结转结余资金1.75万元,比2021年2.30万元减少0.55万元。

      （一）基本支出预算277.71万元，占总支出预算96.52%，比2021年301.97万元减少24.26万元，下降8.03%。
      （二）项目支出预算10.00万元，占总支出预算3.48%，比2021年47.05万元减少37.05万元，下降78.75%，主要原因为进一步规范事业单位资金预算管理，部分项目预算调整至机关。

 
      （一）“三公经费”的单位范围
中关村科技园区朝阳园服务中心因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
      （二）“三公经费”财政拨款情况说明
      2022年“三公经费”财政拨款预算0.10万元，与2021年预算数持平。其中：
      1、因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
      2、公务接待费。2022年预算数0.10万元，与2021年预算数持平。
      3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0.0万元，与2021年预算数持平。

      2022年中关村科技园区朝阳园服务中心政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算3万元。

      2022年中关村科技园区朝阳园服务中心部门政府购买服务预算总额0万元。

      我单位不在机关运行经费统计范围之内。
      机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

      本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

      2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套），0万元；单价在100万元以上的专用设备0台（套），0万元。

      2022年，中关村科技园区朝阳园服务中心填报绩效目标的预算项目2个，详见附件12。

      2021年度本部门无财政事后绩效评价项目。

      本部门无专业性较强的名词。

附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算11表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
12.项目支出绩效表（预算13表）

中关村科技园区朝阳园服务中心2022年部门预算表